Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	550003201	nákup potravín	0,00	s DPH	04.06.2025	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	16.06.2025	16.06.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/009065	nákup potravín	227,17	s DPH	11.06.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	12.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	3525000960	nákup potravín	107,99	s DPH	10.06.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	12.06.2025	10.06.2025
	Faktúra	0/0(025)0046/009759	nákup potravín	483,78	s DPH	06.06.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	09.06.2025	06.06.2025
	Faktúra	Fa VS:550002669	nákup potravín	0,00	s DPH	19.05.2025	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	04.06.2025	04.06.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/008819	nákup potravín	261,84	s DPH	04.06.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	09.06.2025	04.06.2025
	Faktúra	0405202536	nákup potravín	608,87	s DPH	30.05.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	09.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	0310202536	nákup potravín	942,30	s DPH	23.10.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	0/0/0250043/007520	nákup potravín	263,03	s DPH	24.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	03.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	0104202536	nákup potravín	664,11	s DPH	04.04.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	04.05.2025	02.05.2025
	Faktúra	3526000367	nákup potravín	139,72	s DPH	24.02.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	11.03.2026	05.03.2026
	Faktúra	0/0(025)0045/004462	nákup potravín	351,88	s DPH	20.03.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	26.03.2026	20.03.2026
	Faktúra	910015734	nákup potravín	0,00	s DPH	19.03.2026	MEGGLE Slovakia s. r. o.	20.03.2026	20.03.2026
	Faktúra	3526000407	nákup potravín	390,55	s DPH	02.03.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	26.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	0/0(025)0046/003539	nákup potravín	248,44	s DPH	13.03.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	26.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	P01 1712600193	nákup potravín	174,94	s DPH	11.03.2026	AG FOODS SK s. r. o.	11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	P01 1712600195 zo 11	nákup potravín	186,92	s DPH	11.03.2026	AG FOODS SK s. r. o.	11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	FV-2026-50-001083	nákup potravín	0,00	s DPH	23.02.2026	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	05.03.2026	06.03.2026
	Faktúra	910012793	nákup potravín	0,00	s DPH	06.03.2026	MEGGLE Slovakia s. r. o.	06.03.2026	06.03.2026
	Faktúra	0/0(025)0045/003564	nákup potravín	379,66	s DPH	04.03.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	11.03.2026	04.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/844