Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1191463174	nákup potravín	0,00	s DPH	08.04.2024	MEGGLE Slovakia s. r. o.	08.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	1191546424	nákup potravín	0,00	s DPH	11.09.2025	MEGGLE Slovakia s. r. o.	12.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/014904	nákup potravín	182,19	s DPH	29.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	07.10.2025	29.09.2025
	Faktúra	PO1 1712500566	nákup potravín	174,53	s DPH	29.09.2025	AG FOODS SK s. r. o.	07.10.2025	29.09.2025
	Faktúra	0104202436	nákup potravín	809,00	s DPH	05.04.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	16.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	0/0(025)0044/011360	nákup potravín	369,93	s DPH	24.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	06.10.2025	24.09.2025
	Faktúra	PD 4428/16.9.2025	nákup potravín	2,85	s DPH	16.09.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	21.09.2025	24.09.2025
	Faktúra	3525001453	nákup potravín	279,48	s DPH	01.09.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	21.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/014173	nákup potravín	320,80	s DPH	17.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	21.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	0/0(025)0043/006573	nákup potravín	232,54	s DPH	12.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	06.10.2025	12.09.2025
	Faktúra	0/0(025)0044/010892	nákup potravín	324,27	s DPH	10.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	0509202536	nákup potravín	295,15	s DPH	30.09.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	07.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/013653	nákup potravín	344,46	s DPH	05.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	10.09.2025	05.09.2025
	Faktúra	2025003741	nákup potravín	481,95	s DPH	04.09.2025	Bohuš Šesták s.r.o.,	10.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	0108202536	nákup potravín	154,59	s DPH	26.08.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.09.2025	03.09.2025
	Faktúra	P01 1712500440	nákup potravín	387,22	s DPH	27.08.2025	AG FOODS SK s. r. o.	03.09.2025	27.08.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/013203	nákup potravín	639,35	s DPH	27.08.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	03.09.2025	27.08.2025
	Faktúra	3525001344	nákup potravín	148,25	s DPH	14.07.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	24.08.2025	20.08.2025
	Faktúra	0207202536	nákup potravín	663,24	s DPH	25.07.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	29.07.2025	27.07.2025
	Faktúra	0107202536	nákup potravín	924,04	s DPH	14.07.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	29.07.2025	27.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/844