Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	910012793	nákup potravín	0,00	s DPH	06.03.2026	MEGGLE Slovakia s. r. o.	06.03.2026	06.03.2026
	Faktúra	3526000367	nákup potravín	139,72	s DPH	24.02.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	11.03.2026	05.03.2026
	Faktúra	0/0(025)0045/003564	nákup potravín	379,66	s DPH	04.03.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	11.03.2026	04.03.2026
	Faktúra	0402202636	nákup potravín	910,95	s DPH	26.02.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	11.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	0501202636	nákup potravín	906,98	s DPH	27.01.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.02.2026	02.02.2026
	Faktúra	0302202636	nákup potravín	814,05	s DPH	19.02.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	11.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	0202202636	nákup potravín	722,32	s DPH	12.02.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	11.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	0102202636	nákup potravín	775,04	s DPH	05.02.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	11.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	0/0(025)0045/002777	nákup potravín	259,59	s DPH	20.02.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	02.03.2026	20.02.2026
	Faktúra	3526000224	nákup potravín	60,33	s DPH	11.02.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	19.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	3526000213	nákup potravín	240,09	s DPH	02.02.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	19.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	0/0(025)0044/001024	nákup potravín	244,30	s DPH	06.02.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	19.02.2026	06.02.2026
	Faktúra	3526000155	nákup potravín	188,88	s DPH	23.01.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	19.02.2026	05.02.2026
	Faktúra	P01 1712600100	nákup potravín	246,06	s DPH	03.02.2026	AG FOODS SK s. r. o.	03.02.2026	03.02.2026
	Faktúra	0601202636	nákup potravín	785,00	s DPH	29.01.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.02.2026	02.02.2026
	Faktúra	3525000745	nákup potravín	146,79	s DPH	24.04.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	16.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	0/0(025)0046/007665	nákup potravín	312,00	s DPH	19.06.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.		19.06.2026
	Faktúra	550001962	nákup potravín	0,00	s DPH	07.04.2025	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	0711202435	nákup potravín	824,16	s DPH	27.11.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	05.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	0501202536	nákup potravín	763,76	s DPH	22.01.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	28.01.2025	22.01.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/939