Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1191463174	nákup potravín	0,00	s DPH	08.04.2024	MEGGLE Slovakia s. r. o.	08.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	0/0(025)0045/017746	nákup potravín	210,59	s DPH	14.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	20.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	3525001901	nákup potravín	218,82	s DPH	11.11.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo		28.11.2025
	Faktúra	550001962	nákup potravín	0,00	s DPH	07.04.2025	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	0/0 (025)0044/004535	nákup potravín	285,18	s DPH	07.05.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	11.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	3525000745	nákup potravín	146,79	s DPH	24.04.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	16.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	0/0(025)0047/006665	nákup potravín	228,73	s DPH	24.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.		24.11.2025
	Faktúra	3525001856	nákup potravín	194,94	s DPH	03.11.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	26.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	0/0 (025)0044/005027	nákup potravín	252,18	s DPH	16.05.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	16.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	P01 1712500320	nákup potravín	280,79	s DPH	20.05.2025	AG FOODS SK s. r. o.	28.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/017794	nákup potravín	265,70	s DPH	17.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.		17.11.2025
	Faktúra	0/0 (025) 0044/00520	nákup potravín	192,69	s DPH	21.05.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	28.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	0/0 (025) 0044/00519	nákup potravín	389,55	s DPH	21.05.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	28.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	1191555790	nákup potravín	0,00	s DPH	13.11.2025	MEGGLE Slovakia s. r. o.	14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	3525000839	nákup potravín	185,54	s DPH	02.05.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	28.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	1191531292	nákup potravín	0,00	s DPH	22.05.2025	MEGGLE Slovakia s. r. o.	26.05.2025	26.05.2025
	Faktúra	0/0 (025) 0043/00270	nákup potravín	211,11	s DPH	05.05.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	11.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	2025005005	nákup potravín	277,78	s DPH	13.11.2025	Bohuš Šesták s.r.o.,	13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	0/0 (025)0044/005591	nákup potravín	370,14	s DPH	28.05.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	03.06.2025	29.05.2025
	Faktúra	PO1 1712500356	nákup potravín	203,16	s DPH	28.05.2025	AG FOODS SK s. r. o.	03.06.2025	29.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/607