Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	1191463174	nákup potravín	0,00	s DPH	08.04.2024	MEGGLE Slovakia s. r. o.	08.04.2024	18.04.2024
Faktúra	0/0(025)0043/005044	nákup potravín	391,11	s DPH	11.07.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	14.07.2025	11.07.2025
Faktúra	0/0(025(0047/000591	nákup potravín	489,30	s DPH	29.04.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	11.05.2026	29.04.2026
Faktúra	3526000701	nákup potravín	294,63	s DPH	15.04.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	11.05.2026	26.05.2026
Faktúra	0104202636	nákup potravín	651,40	s DPH	10.04.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	11.05.2026	30.04.2026
Faktúra	0204202636	nákup potravín	810,89	s DPH	16.04.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	11.05.2026	30.04.2026
Faktúra	3525001275	nákup potravín	149,47	s DPH	01.07.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	29.07.2025	18.07.2025
Faktúra	0304202636	nákup potravín	905,63	s DPH	23.04.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	11.05.2026	30.04.2026
Faktúra	0404202636	nákup potravín	534,59	s DPH	29.04.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	11.05.2026	30.04.2026
Faktúra	910024323	nákup potravín	0,00	s DPH	30.04.2026	MEGGLE Slovakia s. r. o.	05.05.2026	06.05.2026
Faktúra	FV-2026-50-001999	nákup potravín	0,00	s DPH	20.04.2026	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	06.05.2026	06.05.2026
Faktúra	0/0(025)0043/003839	nákup potravín	526,56	s DPH	11.05.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	11.05.2026	11.05.2026
Faktúra	0207202536	nákup potravín	663,24	s DPH	25.07.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	29.07.2025	27.07.2025
Faktúra	3525001219	nákup potravín	71,34	s DPH	26.06.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	08.07.2025	08.07.2025
Faktúra	0/0(025)0046/006184	nákup potravín	172,77	s DPH	13.05.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	01.06.2026	13.05.2026
Faktúra	0/0(025)0047/004192	nákup potravín	252,58	s DPH	04.07.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	07.07.2025	04.07.2025
Faktúra	0/0(025)0045/007769	nákup potravín	182,23	s DPH	15.05.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	01.06.2026	15.05.2026
Faktúra	0406202536	nákup potravín	696,18	s DPH	30.06.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	07.07.2025	01.07.2025
Faktúra	0306202536	nákup potravín	553,15	s DPH	20.06.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	07.07.2025	01.07.2025
Faktúra	0206202536	nákup potravín	690,24	s DPH	12.06.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	07.07.2025	01.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/997

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie