Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1191463174	nákup potravín	0,00	s DPH	08.04.2024	MEGGLE Slovakia s. r. o.	08.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	0309202536	nákup potravín	549,53	s DPH	18.09.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	07.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	3525001647	nákup potravín	250,19	s DPH	01.10.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	16.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	0104202436	nákup potravín	809,00	s DPH	05.04.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	16.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	0/0(025)0045/015680	nákup potravín	257,10	s DPH	13.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	22.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	3525001542	nákup potravín	202,83	s DPH	23.09.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	12.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/015407	nákup potravín	587,40	s DPH	08.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	0/0/025/0044/011999	nákup potravín	173,28	s DPH	06.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	07.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	1191549483	nákup potravín	0,00	s DPH	03.10.2025	MEGGLE Slovakia s. r. o.	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	3525001510	nákup potravín	235,73	s DPH	12.09.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	07.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	0409202536	nákup potravín	818,50	s DPH	26.09.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	09.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	0209202536	nákup potravín	576,42	s DPH	11.09.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	07.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0043/007346	nákup potravín	191,84	s DPH	17.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	22.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	0109202536	nákup potravín	961,07	s DPH	05.09.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	07.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	0509202536	nákup potravín	295,15	s DPH	30.09.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	07.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/015046	nákup potravín	260,94	s DPH	01.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	07.10.2025	01.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/014904	nákup potravín	182,19	s DPH	29.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	07.10.2025	29.09.2025
	Faktúra	PO1 1712500566	nákup potravín	174,53	s DPH	29.09.2025	AG FOODS SK s. r. o.	07.10.2025	29.09.2025
	Faktúra	0/0(025)0043/006921	nákup potravín	223,50	s DPH	26.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	06.10.2025	26.09.2025
	Faktúra	0/0(025)0044/011360	nákup potravín	369,93	s DPH	24.09.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	06.10.2025	24.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/939