Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1191463174	nákup potravín	0,00	s DPH	08.04.2024	MEGGLE Slovakia s. r. o.	08.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	0/0(025)0043/007476	nákup potravín	214,00	s DPH	22.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	22.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	0104202436	nákup potravín	809,00	s DPH	05.04.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	16.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	FV-2025-50-004127	nákup potravín	0,00	s DPH	27.10.2025	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	0/0/0250043/007520	nákup potravín	263,03	s DPH	24.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	03.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	0410202536	nákup potravín	934,27	s DPH	31.10.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	0310202536	nákup potravín	942,30	s DPH	23.10.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	0210362025	nákup potravín	949,12	s DPH	14.10.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	0110202536	nákup potravín	767,00	s DPH	07.10.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	0/0(025)0046/017849	nákup potravín	248,94	s DPH	31.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	03.11.2025	31.10.2025
	Faktúra	3525001713	nákup potravín	414,10	s DPH	13.10.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	03.11.2025	31.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0046/017527	nákup potravín	216,84	s DPH	27.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	03.11.2025	27.10.2025
	Faktúra	1191551529	nákup potravín	0,00	s DPH	16.10.2025	MEGGLE Slovakia s. r. o.	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0044/013701	nákup potravín	187,57	s DPH	10.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	13.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	0/0(025)0043/007346	nákup potravín	191,84	s DPH	17.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	22.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	P01 1712500626	nákup potravín	383,02	s DPH	16.10.2025	AG FOODS SK s. r. o.	22.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	3525001647	nákup potravín	250,19	s DPH	01.10.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	16.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/015680	nákup potravín	257,10	s DPH	13.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	22.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	3525001542	nákup potravín	202,83	s DPH	23.09.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	12.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	0/0(025)0045/015407	nákup potravín	587,40	s DPH	08.10.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	08.10.2025	08.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1041