Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0/0(025)0045/017746	nákup potravín	210,59	s DPH	14.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	20.11.2025	14.11.2025
	Objednávka	2025/696	nákup potravín	38,70	s DPH	13.11.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo		13.11.2025
	Objednávka	2025/697	nákup potravín	121,12	s DPH	13.11.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.		13.11.2025
	Objednávka	2025/698	nákup potravín	0,00	s DPH	13.11.2025	MEGGLE Slovakia s. r. o.		13.11.2025
	Objednávka	2025/699	nákup potravín	277,78	s DPH	13.11.2025	Bohuš Šesták s.r.o.,		13.11.2025
	Faktúra	2025005005	nákup potravín	277,78	s DPH	13.11.2025	Bohuš Šesták s.r.o.,	13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	1191555790	nákup potravín	0,00	s DPH	13.11.2025	MEGGLE Slovakia s. r. o.	14.11.2025	14.11.2025
	Objednávka	2025/693	nákup potravín	96,73	s DPH	12.11.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.		12.11.2025
	Faktúra	FV-2025-50-004680	nákup potravín	0,00	s DPH	12.11.2025	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	02.12.2025	17.12.2025
	Objednávka	2025/692	nákup potravín	35,99	s DPH	12.11.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo		12.11.2025
	Faktúra	0/0(023)0043/007797	nákup potravín	216,07	s DPH	12.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	13.11.2025	12.11.2025
	Objednávka	2025/695	nákup potravín	216,07	s DPH	12.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.		12.11.2025
	Faktúra	3525001901	nákup potravín	218,82	s DPH	11.11.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	16.12.2025	28.11.2025
	Objednávka	2025/690	nákup potravín	37,23	s DPH	11.11.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo		11.11.2025
	Faktúra	0/0(025)0044/013701	nákup potravín	187,57	s DPH	10.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.	13.11.2025	10.11.2025
	Objednávka	2025/687	nákup potravín	44,23	s DPH	10.11.2025	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo		10.11.2025
	Faktúra	0211202536	nákup potravín	529,81	s DPH	10.11.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	16.12.2025	01.12.2025
	Objednávka	2025/688	nákup potravín	36,24	s DPH	10.11.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.		10.11.2025
	Objednávka	2025/689	nákup potravín	187,57	s DPH	10.11.2025	METRO Cash Carry SR s. r. o.		10.11.2025
	Objednávka	2025/686	nákup potravín	91,79	s DPH	07.11.2025	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.		08.11.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/747