Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026002768	nákup potravín	142,68	s DPH	11.06.2026	Bohuš Šesták s.r.o.,	16.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	0/0(025)0044/006318	nákup potravín	516,00	s DPH	05.06.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	16.06.2026	05.06.2026
	Faktúra	3526000951	nákup potravín	178,79	s DPH	25.05.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	16.06.2026	04.06.2026
	Faktúra	0/0(025)0045/008640	nákup potravín	191,68	s DPH	01.06.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	16.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	0405202636	nákup potravín	933,99	s DPH	28.05.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	16.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	0305202636	nákup potravín	742,65	s DPH	25.05.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	16.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	0205202636	nákup potravín	680,14	s DPH	14.05.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	16.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	0105202636	nákup potravín	544,07	s DPH	06.05.2026	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	16.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	0/0(025)0045009409	nákup potravín	556,29	s DPH	12.06.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	16.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	3526000747	nákup potravín	209,65	s DPH	23.04.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	01.06.2026	20.05.2026
	Faktúra	0/0(025)0046/006184	nákup potravín	172,77	s DPH	13.05.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	01.06.2026	13.05.2026
	Faktúra	0/0(025)0045/007769	nákup potravín	182,23	s DPH	15.05.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	01.06.2026	15.05.2026
	Faktúra	P01 1712600361	nákup potravín	281,11	s DPH	18.05.2026	AG FOODS SK s. r. o.	01.06.2026	18.05.2026
	Faktúra	3526000819	nákup potravín	267,92	s DPH	04.05.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	01.06.2026	20.05.2026
	Faktúra	0/0 (025)0044/005466	nákup potravín	261,27	s DPH	20.05.2026	METRO Cash Carry SR s. r. o.	01.06.2026	20.05.2026
	Faktúra	2026002431	nákup potravín	277,84	s DPH	21.05.2026	Bohuš Šesták s.r.o.,	01.06.2026	21.05.2026
	Faktúra	3526000870	nákup potravín	165,81	s DPH	13.05.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	01.06.2026	22.05.2026
	Faktúra	3526000895	nákup potravín	125,17	s DPH	19.05.2026	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	01.06.2026	29.05.2026
	Faktúra	FV-2026-50-002505	nákup potravín	0,00	s DPH	18.05.2026	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	28.05.2026	29.05.2026
	Faktúra	910028496	nákup potravín	0,00	s DPH	21.05.2026	MEGGLE Slovakia s. r. o.	27.05.2026	27.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/939