Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0306202436	nákup potravín	716,14	s DPH	12.06.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	19.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	0206202436	nákup potravín	541,05	s DPH	07.06.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	19.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	0106202436	nákup potravín	715,13	s DPH	05.06.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	19.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	2409178	nákup potravín	102,11	s DPH	04.06.2024	Berto Trade s.r.o.	19.06.2024	04.06.2024
	Faktúra	P01 1712400372	nákup potravín	235,08	s DPH	31.05.2024	AG FOODS SK s. r. o.	03.06.2024	31.05.2024
	Faktúra	0805202436	nákup potravín	495,89	s DPH	31.05.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.07.2024	03.06.2024
	Faktúra	0705202436	nákup potravín	653,27	s DPH	29.05.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	02.07.2024	03.06.2024
	Faktúra	0605202436	nákup potravín	379,01	s DPH	29.05.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.06.2024	29.05.2024
	Faktúra	2408780	nákup potravín	144,12	s DPH	28.05.2024	Berto Trade s.r.o.	19.07.2024	29.05.2024
	Faktúra	450002568	nákup potravín	0,00	s DPH	27.05.2024	BONI FRUCTI, spol. s r. o.	30.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	2408715	nákup potravín	94,45	s DPH	27.05.2024	Berto Trade s.r.o.	02.07.2024	27.05.2024
	Faktúra	1191471706	nákup potravín	0,00	s DPH	27.05.2024	MEGGLE Slovakia s. r. o.	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	0505202436	nákup potravín	799,18	s DPH	22.05.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	03.06.2024	29.05.2024
	Faktúra	2408354	nákup potravín	120,77	s DPH	21.05.2024	Berto Trade s.r.o.	24.05.2024	22.05.2024
	Faktúra	0405202436	nákup potravín	100,96	s DPH	17.05.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	24.05.2024	21.05.2024
	Faktúra	0305202436	nákup potravín	917,15	s DPH	16.05.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	24.05.2024	21.05.2024
	Faktúra	2407943	nákup potravín	68,21	s DPH	14.05.2024	Berto Trade s.r.o.	24.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	0205202436	nákup potravín	608,87	s DPH	10.05.2024	MS - Ovocie zelenina, s. r. o.	24.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	54/2024	nákup potravín	170,97	s DPH	07.05.2024	RODAN - RH, s.r.o.	03.06.2024	29.05.2024
	Faktúra	PD č. 1038/06.05.24	nákup potravín	5,05	s DPH	06.05.2024	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	13.05.2024	15.05.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/404