|
|
Faktúra |
2409690
|
nákup potravín
|
41,79 |
s DPH |
12.06.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0206202436
|
nákup potravín
|
541,05 |
s DPH |
07.06.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
19.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0106202436
|
nákup potravín
|
715,13 |
s DPH |
05.06.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
19.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2409178
|
nákup potravín
|
102,11 |
s DPH |
04.06.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0805202436
|
nákup potravín
|
495,89 |
s DPH |
31.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.07.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400372
|
nákup potravín
|
235,08 |
s DPH |
31.05.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
03.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0605202436
|
nákup potravín
|
379,01 |
s DPH |
29.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.06.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0705202436
|
nákup potravín
|
653,27 |
s DPH |
29.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
02.07.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2408780
|
nákup potravín
|
144,12 |
s DPH |
28.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.07.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2408715
|
nákup potravín
|
94,45 |
s DPH |
27.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
02.07.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1191471706
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
450002568
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
30.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0505202436
|
nákup potravín
|
799,18 |
s DPH |
22.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.06.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2408354
|
nákup potravín
|
120,77 |
s DPH |
21.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
24.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0405202436
|
nákup potravín
|
100,96 |
s DPH |
17.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
24.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0305202436
|
nákup potravín
|
917,15 |
s DPH |
16.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
24.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2407943
|
nákup potravín
|
68,21 |
s DPH |
14.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
24.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0205202436
|
nákup potravín
|
608,87 |
s DPH |
10.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
24.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
nákup potravín
|
170,97 |
s DPH |
07.05.2024 |
RODAN - RH, s.r.o. |
03.06.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PD č. 1038/06.05.24
|
nákup potravín
|
5,05 |
s DPH |
06.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
13.05.2024 |
15.05.2024 |