|
Faktúra |
1191463174
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Objednávka |
2025/417
|
nákup potravín
|
197,52 |
s DPH |
28.05.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
29.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/476
|
nákup potravín
|
35,94 |
s DPH |
02.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
2025/475
|
nákup potravín
|
115,78 |
s DPH |
30.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
30.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/474
|
nákup potravín
|
14,94 |
s DPH |
30.05.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
30.05.2025 |
|
Faktúra |
3525000917
|
nákup potravín
|
243,39 |
s DPH |
14.05.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
03.06.2025 |
29.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/473
|
nákup potravín
|
85,61 |
s DPH |
29.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
29.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/472
|
nákup potravín
|
30,41 |
s DPH |
29.05.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
29.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/471
|
nákup potravín
|
203,16 |
s DPH |
28.05.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
29.05.2025 |
|
Faktúra |
PO1 1712500356
|
nákup potravín
|
203,16 |
s DPH |
28.05.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
03.06.2025 |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
0/0 (025)0044/005591
|
nákup potravín
|
370,14 |
s DPH |
28.05.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
03.06.2025 |
29.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/477
|
nákup potravín
|
187,78 |
s DPH |
02.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
2025/470
|
nákup potravín
|
370,14 |
s DPH |
28.05.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
28.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/469
|
nákup potravín
|
70,03 |
s DPH |
28.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
28.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/468
|
nákup potravín
|
34,56 |
s DPH |
28.05.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
28.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/467
|
nákup potravín
|
260,80 |
s DPH |
27.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
27.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/466
|
nákup potravín
|
28,08 |
s DPH |
27.05.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
27.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/465
|
nákup potravín
|
76,65 |
s DPH |
26.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
26.05.2025 |
|
Objednávka |
2025/464
|
nákup potravín
|
35,94 |
s DPH |
26.05.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
1191531292
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
22.05.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
26.05.2025 |
26.05.2025 |