Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1191463174 nákup potravín 0,00 s DPH 08.04.2024 MEGGLE Slovakia s. r. o. 08.04.2024 18.04.2024
Faktúra 3525000500 nákup potravín 175,87 s DPH 13.03.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 06.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1191520684 nákup potravín 0,00 s DPH 13.03.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 3525000414 nákup potravín 254,56 s DPH 03.03.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 19.03.2025 18.03.2025
Faktúra 0/0/0047/001377 nákup potravín 204,01 s DPH 21.03.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 0103202536 nákup potravín 883,82 s DPH 07.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0203202536 nákup potravín 868,62 s DPH 12.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0303202536 nákup potravín 193,14 s DPH 14.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0403202536 nákup potravín 817,26 s DPH 19.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0503202536 nákup potravín 281,60 s DPH 21.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra FV-2025-50001511 nákup potravín 0,00 s DPH 24.03.2025 BONI FRUCTI, spol. s r. o. 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 0603202536 nákup potravín 885,72 s DPH 25.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 06.04.2025 01.04.2025
Faktúra 3525000351 nákup potravín 55,29 s DPH 24.02.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 09.03.2025 07.03.2025
Faktúra 0703202536 nákup potravín 550,58 s DPH 31.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 06.04.2025 01.04.2025
Faktúra 1191524227 nákup potravín 0,00 s DPH 03.04.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 0/0 (025) 0045/00537 nákup potravín 500,62 s DPH 04.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 06.04.2025 04.04.2025
Faktúra 025/626 8386 nákup potravín 195,79 s DPH 07.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 11.04.2025 08.04.2025
Faktúra 3525000570 nákup potravín 165,49 s DPH 24.03.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 11.04.2025 08.04.2025
Faktúra 0/0 (025 0044/003251 nákup potravín 325,94 s DPH 09.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 11.04.2025 09.04.2025
Faktúra 0/0 (025) 0045/00566 nákup potravín 372,61 s DPH 11.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 18.04.2025 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/320