|
|
Faktúra |
1191463174
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/005044
|
nákup potravín
|
391,11 |
s DPH |
11.07.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025(0047/000591
|
nákup potravín
|
489,30 |
s DPH |
29.04.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
11.05.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3526000701
|
nákup potravín
|
294,63 |
s DPH |
15.04.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
11.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0104202636
|
nákup potravín
|
651,40 |
s DPH |
10.04.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
11.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0204202636
|
nákup potravín
|
810,89 |
s DPH |
16.04.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
11.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3525001275
|
nákup potravín
|
149,47 |
s DPH |
01.07.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
29.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0304202636
|
nákup potravín
|
905,63 |
s DPH |
23.04.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
11.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0404202636
|
nákup potravín
|
534,59 |
s DPH |
29.04.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
11.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
910024323
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
30.04.2026 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2026-50-001999
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
20.04.2026 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/003839
|
nákup potravín
|
526,56 |
s DPH |
11.05.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0207202536
|
nákup potravín
|
663,24 |
s DPH |
25.07.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
29.07.2025 |
27.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001219
|
nákup potravín
|
71,34 |
s DPH |
26.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/006184
|
nákup potravín
|
172,77 |
s DPH |
13.05.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
01.06.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0047/004192
|
nákup potravín
|
252,58 |
s DPH |
04.07.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/007769
|
nákup potravín
|
182,23 |
s DPH |
15.05.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
01.06.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0406202536
|
nákup potravín
|
696,18 |
s DPH |
30.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0306202536
|
nákup potravín
|
553,15 |
s DPH |
20.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0206202536
|
nákup potravín
|
690,24 |
s DPH |
12.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |