|
|
Faktúra |
1191463174
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1191546424
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/014904
|
nákup potravín
|
182,19 |
s DPH |
29.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
07.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1712500566
|
nákup potravín
|
174,53 |
s DPH |
29.09.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
07.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0104202436
|
nákup potravín
|
809,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0044/011360
|
nákup potravín
|
369,93 |
s DPH |
24.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
06.10.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PD 4428/16.9.2025
|
nákup potravín
|
2,85 |
s DPH |
16.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001453
|
nákup potravín
|
279,48 |
s DPH |
01.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/014173
|
nákup potravín
|
320,80 |
s DPH |
17.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
21.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/006573
|
nákup potravín
|
232,54 |
s DPH |
12.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
06.10.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0044/010892
|
nákup potravín
|
324,27 |
s DPH |
10.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0509202536
|
nákup potravín
|
295,15 |
s DPH |
30.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/013653
|
nákup potravín
|
344,46 |
s DPH |
05.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
10.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003741
|
nákup potravín
|
481,95 |
s DPH |
04.09.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o., |
10.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0108202536
|
nákup potravín
|
154,59 |
s DPH |
26.08.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500440
|
nákup potravín
|
387,22 |
s DPH |
27.08.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
03.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/013203
|
nákup potravín
|
639,35 |
s DPH |
27.08.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
03.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001344
|
nákup potravín
|
148,25 |
s DPH |
14.07.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
24.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0207202536
|
nákup potravín
|
663,24 |
s DPH |
25.07.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
29.07.2025 |
27.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0107202536
|
nákup potravín
|
924,04 |
s DPH |
14.07.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
29.07.2025 |
27.07.2025 |