|
|
Faktúra |
1191463174
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3525001219
|
nákup potravín
|
71,34 |
s DPH |
26.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
550003201
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001045
|
nákup potravín
|
251,13 |
s DPH |
02.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
20.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/004151
|
nákup potravín
|
247,26 |
s DPH |
18.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/010059
|
nákup potravín
|
340,99 |
s DPH |
13.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
16.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/004365
|
nákup potravín
|
378,08 |
s DPH |
20.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
08.07.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001102
|
nákup potravín
|
50,33 |
s DPH |
13.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/010733
|
nákup potravín
|
187,52 |
s DPH |
27.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001129
|
nákup potravín
|
252,73 |
s DPH |
17.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/010782
|
nákup potravín
|
165,12 |
s DPH |
30.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0106202536
|
nákup potravín
|
663,04 |
s DPH |
06.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0206202536
|
nákup potravín
|
690,24 |
s DPH |
12.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0306202536
|
nákup potravín
|
553,15 |
s DPH |
20.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0406202536
|
nákup potravín
|
696,18 |
s DPH |
30.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0047/004192
|
nákup potravín
|
252,58 |
s DPH |
04.07.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0104202436
|
nákup potravín
|
809,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3525000960
|
nákup potravín
|
107,99 |
s DPH |
10.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
12.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003741
|
nákup potravín
|
481,95 |
s DPH |
04.09.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o., |
10.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001453
|
nákup potravín
|
279,48 |
s DPH |
01.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.09.2025 |
18.09.2025 |