Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1191463174 nákup potravín 0,00 s DPH 08.04.2024 MEGGLE Slovakia s. r. o. 08.04.2024 18.04.2024
Faktúra 1191546424 nákup potravín 0,00 s DPH 11.09.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 12.09.2025 12.09.2025
Faktúra 3525000500 nákup potravín 175,87 s DPH 13.03.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 06.04.2025 31.03.2025
Faktúra 0603202536 nákup potravín 885,72 s DPH 25.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 06.04.2025 01.04.2025
Faktúra 0703202536 nákup potravín 550,58 s DPH 31.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 06.04.2025 01.04.2025
Faktúra 1191524227 nákup potravín 0,00 s DPH 03.04.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 0/0 (025) 0045/00537 nákup potravín 500,62 s DPH 04.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 06.04.2025 04.04.2025
Faktúra 025/626 8386 nákup potravín 195,79 s DPH 07.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 11.04.2025 08.04.2025
Faktúra 3525000570 nákup potravín 165,49 s DPH 24.03.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 11.04.2025 08.04.2025
Faktúra 0/0 (025 0044/003251 nákup potravín 325,94 s DPH 09.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 11.04.2025 09.04.2025
Faktúra 0/0 (025) 0045/00566 nákup potravín 372,61 s DPH 11.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 18.04.2025 11.04.2025
Faktúra 0/0(025)0043/006573 nákup potravín 232,54 s DPH 12.09.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 12.09.2025
Faktúra 0/0 (025)0044/003553 nákup potravín 228,86 s DPH 16.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 18.04.2025 16.04.2025
Faktúra 0503202536 nákup potravín 281,60 s DPH 21.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0/0(025)0044/010892 nákup potravín 324,27 s DPH 10.09.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 10.09.2025 10.09.2025
Faktúra 1191526468 nákup potravín 0,00 s DPH 22.04.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 22.04.2025 23.04.2025
Faktúra 3525000637 nákup potravín 304,79 s DPH 01.04.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 27.04.2025 23.04.2025
Faktúra 0/0 (025)0044/003794 nákup potravín 208,68 s DPH 23.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 27.04.2025 23.04.2025
Faktúra 0/0(025)0045/013653 nákup potravín 344,46 s DPH 05.09.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 10.09.2025 05.09.2025
Faktúra 0/0(025)0046/007449 nákup potravín 235,00 s DPH 25.04.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 27.04.2025 25.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/400