|
|
Faktúra |
1191463174
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712600195 zo 11
|
nákup potravín
|
186,92 |
s DPH |
11.03.2026 |
AG FOODS SK s. r. o. |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3526000367
|
nákup potravín
|
139,72 |
s DPH |
24.02.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
11.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
910012793
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3525001102
|
nákup potravín
|
50,33 |
s DPH |
13.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2026-50-001083
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
23.02.2026 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/004365
|
nákup potravín
|
378,08 |
s DPH |
20.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
08.07.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/010059
|
nákup potravín
|
340,99 |
s DPH |
13.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
16.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/004151
|
nákup potravín
|
247,26 |
s DPH |
18.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001045
|
nákup potravín
|
251,13 |
s DPH |
02.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
20.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/010733
|
nákup potravín
|
187,52 |
s DPH |
27.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712600193
|
nákup potravín
|
174,94 |
s DPH |
11.03.2026 |
AG FOODS SK s. r. o. |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
550003201
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/003539
|
nákup potravín
|
248,44 |
s DPH |
13.03.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
26.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/009065
|
nákup potravín
|
227,17 |
s DPH |
11.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3526000407
|
nákup potravín
|
390,55 |
s DPH |
02.03.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
26.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3525000960
|
nákup potravín
|
107,99 |
s DPH |
10.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
12.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/009759
|
nákup potravín
|
483,78 |
s DPH |
06.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
09.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
910015734
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
19.03.2026 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/003564
|
nákup potravín
|
379,66 |
s DPH |
04.03.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
11.03.2026 |
04.03.2026 |