|
|
Faktúra |
P01 1712400372
|
nákup potravín
|
235,08 |
s DPH |
31.05.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
03.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400513
|
nákup potravín
|
263,22 |
s DPH |
12.09.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
16.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
PO1 1712400403
|
nákup potravín
|
164,02 |
s DPH |
20.06.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
12.07.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400443
|
nákup potravín
|
261,42 |
s DPH |
26.08.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
05.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
34828
|
nákup potravín
|
60,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
26.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
450002568
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
30.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-2024-50-003734
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
25.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
450004519
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-2024-50-002060
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
29.04.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
450001476
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
18.03.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
18.03.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
450001046
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
26.02.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
450000430
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
29.01.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-50-001004
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV -2025-50-000449
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
20.01.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2407131
|
nákup potravín
|
50,81 |
s DPH |
02.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2409742
|
nákup potravín
|
105,51 |
s DPH |
13.06.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2409178
|
nákup potravín
|
102,11 |
s DPH |
04.06.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2408780
|
nákup potravín
|
144,12 |
s DPH |
28.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.07.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2416003
|
nákup potravín
|
151,36 |
s DPH |
23.09.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408715
|
nákup potravín
|
94,45 |
s DPH |
27.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
02.07.2024 |
27.05.2024 |