|
|
Faktúra |
0104202436
|
nákup potravín
|
809,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1191463174
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0204202436
|
nákup potravín
|
923,76 |
s DPH |
11.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0304202436
|
nákup potravín
|
771,07 |
s DPH |
18.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
26.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34828
|
nákup potravín
|
60,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
26.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0404202436
|
nákup potravín
|
273,39 |
s DPH |
19.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
26.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1191466896
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
26.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0504202436
|
nákup potravín
|
689,23 |
s DPH |
23.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
02.05.2024 |
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0604202436
|
nákup potravín
|
580,73 |
s DPH |
26.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
26.04.2024 |
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
nákup potravín
|
139,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
RODAN - RH, s.r.o. |
02.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0704202436
|
nákup potravín
|
411,28 |
s DPH |
30.04.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2407131
|
nákup potravín
|
50,81 |
s DPH |
02.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-2024-50-002060
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
29.04.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0105202436
|
nákup potravín
|
399,25 |
s DPH |
03.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
24.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0205202436
|
nákup potravín
|
608,87 |
s DPH |
10.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
24.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2407943
|
nákup potravín
|
68,21 |
s DPH |
14.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
24.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PD č. 1038/06.05.24
|
nákup potravín
|
5,05 |
s DPH |
06.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0305202436
|
nákup potravín
|
917,15 |
s DPH |
16.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
24.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0405202436
|
nákup potravín
|
100,96 |
s DPH |
17.05.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
24.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2408354
|
nákup potravín
|
120,77 |
s DPH |
21.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
24.05.2024 |
22.05.2024 |