|
|
Faktúra |
34828
|
nákup potravín
|
60,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
26.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
nákup potravín
|
174,90 |
s DPH |
30.01.2024 |
RODAN - RH, s.r.o. |
08.02.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
01092024
|
nákup potravín
|
964,64 |
s DPH |
04.09.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
24.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2407131
|
nákup potravín
|
50,81 |
s DPH |
02.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2407943
|
nákup potravín
|
68,21 |
s DPH |
14.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
24.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2408354
|
nákup potravín
|
120,77 |
s DPH |
21.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
24.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2408715
|
nákup potravín
|
94,45 |
s DPH |
27.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
02.07.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2408780
|
nákup potravín
|
144,12 |
s DPH |
28.05.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.07.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2409178
|
nákup potravín
|
102,11 |
s DPH |
04.06.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2409690
|
nákup potravín
|
41,79 |
s DPH |
12.06.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2409742
|
nákup potravín
|
105,51 |
s DPH |
13.06.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
19.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2416003
|
nákup potravín
|
151,36 |
s DPH |
23.09.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
04012025
|
nákup potravín
|
646,24 |
s DPH |
17.01.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
28.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
nákup potravín
|
139,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
RODAN - RH, s.r.o. |
02.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
nákup potravín
|
170,97 |
s DPH |
07.05.2024 |
RODAN - RH, s.r.o. |
03.06.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0100202436
|
nákup potravín
|
785,22 |
s DPH |
06.11.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
05.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0101202436
|
nákup potravín
|
3 686,45 |
s DPH |
30.01.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
08.02.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0101202536
|
nákup potravín
|
791,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
28.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0102202436
|
nákup potravín
|
4 206,79 |
s DPH |
29.02.2024 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
12.02.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0102202536
|
nákup potravín
|
978,29 |
s DPH |
07.02.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.03.2025 |
03.03.2025 |