|
|
Faktúra |
0410202536
|
nákup potravín
|
934,27 |
s DPH |
31.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0310202536
|
nákup potravín
|
942,30 |
s DPH |
23.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0210362025
|
nákup potravín
|
949,12 |
s DPH |
14.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0110202536
|
nákup potravín
|
767,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/017849
|
nákup potravín
|
248,94 |
s DPH |
31.10.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
03.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001713
|
nákup potravín
|
414,10 |
s DPH |
13.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
03.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/017527
|
nákup potravín
|
216,84 |
s DPH |
27.10.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
03.11.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/014173
|
nákup potravín
|
320,80 |
s DPH |
17.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
21.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1191546424
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0111202536
|
nákup potravín
|
918,43 |
s DPH |
07.11.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
16.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0 (025)0047/003154
|
nákup potravín
|
187,78 |
s DPH |
02.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/009065
|
nákup potravín
|
227,17 |
s DPH |
11.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000960
|
nákup potravín
|
107,99 |
s DPH |
10.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
12.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/009759
|
nákup potravín
|
483,78 |
s DPH |
06.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
09.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa VS:550002669
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/008819
|
nákup potravín
|
261,84 |
s DPH |
04.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
09.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0405202536
|
nákup potravín
|
608,87 |
s DPH |
30.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0305202536
|
nákup potravín
|
464,33 |
s DPH |
22.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0205202536
|
nákup potravín
|
828,69 |
s DPH |
16.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0105202536
|
nákup potravín
|
254,89 |
s DPH |
06.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.06.2025 |
03.06.2025 |