Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1191463174 nákup potravín 0,00 s DPH 08.04.2024 MEGGLE Slovakia s. r. o. 08.04.2024 18.04.2024
Faktúra PD č. 585/05.03.2025 nákup potravín 10,25 s DPH 05.03.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 05.03.2025 05.03.2025
Faktúra FV-2025-50-001004 nákup potravín 0,00 s DPH 17.02.2025 BONI FRUCTI, spol. s r. o. 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 3525000277 nákup potravín 51,22 s DPH 18.02.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 19.03.2025 28.02.2025
Faktúra 3525000322 nákup potravín 31,13 s DPH 20.02.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 19.03.2025 28.02.2025
Faktúra 0102202536 nákup potravín 978,29 s DPH 07.02.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 02022,2536 nákup potravín 990,46 s DPH 14.02.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 0402202536 nákup potravín 977,40 s DPH 28.02.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 0302202536 nákup potravín 922,06 s DPH 20.02.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 03.03.2025 04.03.2025
Faktúra 143/03.03.2025 PD nákup potravín 2,15 s DPH 03.03.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 03.03.2025 05.03.2025
Faktúra 3525000351 nákup potravín 55,29 s DPH 24.02.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 09.03.2025 07.03.2025
Faktúra 1191516995 nákup potravín 0,00 s DPH 20.02.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 21.02.2025 21.02.2025
Faktúra P01 1712500147 nákup potravín 306,38 s DPH 13.03.2025 AG FOODS SK s. r. o. 19.03.2025 13.03.2025
Faktúra 1191520684 nákup potravín 0,00 s DPH 13.03.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 3525000414 nákup potravín 254,56 s DPH 03.03.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 19.03.2025 18.03.2025
Faktúra 0/0/0047/001377 nákup potravín 204,01 s DPH 21.03.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 0103202536 nákup potravín 883,82 s DPH 07.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0203202536 nákup potravín 868,62 s DPH 12.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0303202536 nákup potravín 193,14 s DPH 14.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0403202536 nákup potravín 817,26 s DPH 19.03.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/177