Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0/0(025)0044/003905 nákup potravín 349,11 s DPH 10.04.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 21.04.2026 10.04.2026
Faktúra 3526000611 nákup potravín 236,67 s DPH 01.04.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 21.04.2026 20.04.2026
Faktúra 3526000588 nákup potravín 139,69 s DPH 27.03.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 21.04.2026 10.04.2026
Faktúra 0/0(025)0045/006172 nákup potravín 353,15 s DPH 17.04.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 21.04.2026 17.04.2026
Faktúra 910020091 nákup potravín 0,00 s DPH 09.04.2026 MEGGLE Slovakia s. r. o. 10.04.2026 10.04.2026
Faktúra 0403202636 nákup potravín 935,11 s DPH 18.03.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 0503202636 nákup potravín 252,40 s DPH 19.03.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 0603202636 nákup potravín 869,39 s DPH 26.03.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 0303202636 nákup potravín 847,42 s DPH 11.03.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 0703202636 nákup potravín 796,41 s DPH 31.03.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 0203202636 nákup potravín 335,72 s DPH 05.03.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 0103202636 nákup potravín 686,51 s DPH 04.03.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 0/0(025)0045/005069 nákup potravín 246,00 s DPH 30.03.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 07.04.2026 31.03.2026
Faktúra 3526000518 nákup potravín 249,72 s DPH 18.03.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 0/0(025)0046/003539 nákup potravín 248,44 s DPH 13.03.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 26.03.2026 13.03.2026
Faktúra 3526000407 nákup potravín 390,55 s DPH 02.03.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 26.03.2026 17.03.2026
Faktúra 0/0(025)0045/004462 nákup potravín 351,88 s DPH 20.03.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 26.03.2026 20.03.2026
Faktúra 3526000471 nákup potravín 140,94 s DPH 12.03.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 26.03.2026 24.03.2026
Faktúra 2026001490 nákup potravín 144,32 s DPH 24.03.2026 Bohuš Šesták s.r.o., 26.03.2026 26.03.2026
Faktúra 910015734 nákup potravín 0,00 s DPH 19.03.2026 MEGGLE Slovakia s. r. o. 20.03.2026 20.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/844