Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 910015734 nákup potravín 0,00 s DPH 19.03.2026 MEGGLE Slovakia s. r. o. 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra P01 1712600193 nákup potravín 174,94 s DPH 11.03.2026 AG FOODS SK s. r. o. 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra P01 1712600195 zo 11 nákup potravín 186,92 s DPH 11.03.2026 AG FOODS SK s. r. o. 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 3526000367 nákup potravín 139,72 s DPH 24.02.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 11.03.2026 05.03.2026
Faktúra 0/0(025)0045/003564 nákup potravín 379,66 s DPH 04.03.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 11.03.2026 04.03.2026
Faktúra 3526000307 nákup potravín 242,51 s DPH 12.02.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 11.03.2026 03.03.2026
Faktúra 0402202636 nákup potravín 910,95 s DPH 26.02.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 11.03.2026 03.03.2026
Faktúra 0302202636 nákup potravín 814,05 s DPH 19.02.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 11.03.2026 03.03.2026
Faktúra 0202202636 nákup potravín 722,32 s DPH 12.02.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 11.03.2026 03.03.2026
Faktúra 0102202636 nákup potravín 775,04 s DPH 05.02.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 11.03.2026 03.03.2026
Faktúra 910012793 nákup potravín 0,00 s DPH 06.03.2026 MEGGLE Slovakia s. r. o. 06.03.2026 06.03.2026
Faktúra FV-2026-50-001083 nákup potravín 0,00 s DPH 23.02.2026 BONI FRUCTI, spol. s r. o. 05.03.2026 06.03.2026
Faktúra 0/0(025)0045/002777 nákup potravín 259,59 s DPH 20.02.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 02.03.2026 20.02.2026
Faktúra 3526000224 nákup potravín 60,33 s DPH 11.02.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 19.02.2026 17.02.2026
Faktúra 3526000213 nákup potravín 240,09 s DPH 02.02.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 19.02.2026 17.02.2026
Faktúra 0/0(025)0044/001024 nákup potravín 244,30 s DPH 06.02.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 19.02.2026 06.02.2026
Faktúra 3526000155 nákup potravín 188,88 s DPH 23.01.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 19.02.2026 05.02.2026
Faktúra P01 1712600100 nákup potravín 246,06 s DPH 03.02.2026 AG FOODS SK s. r. o. 03.02.2026 03.02.2026
Faktúra 0601202636 nákup potravín 785,00 s DPH 29.01.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 03.02.2026 02.02.2026
Faktúra 0501202636 nákup potravín 906,98 s DPH 27.01.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 03.02.2026 02.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/761