Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV-2026-50-004336 nákup potravín 0,00 s DPH 01.10.2026 BONI FRUCTI, spol. s r. o. 05.11.2026 05.11.2026
Faktúra 2610004684 nákup potravín 233,31 s DPH 01.10.2026 Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s. 28.10.2026 12.10.2026
Faktúra 2609004480 nákup potravín 212,97 s DPH 21.09.2026 Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s. 28.10.2026 13.10.2026
Faktúra 0/0(025)0045/016906 nákup potravín 286,60 s DPH 16.10.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 28.10.2026 16.10.2026
Faktúra 00(025)0045/017131 nákup potravín 235,47 s DPH 21.10.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 28.10.2026 21.10.2026
Faktúra 2610004860 nákup potravín 261,71 s DPH 12.10.2026 Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s. 28.10.2026 21.10.2026
Faktúra 0/0(025)0045/017234 nákup potravín 435,91 s DPH 23.10.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 28.10.2026 23.10.2026
Faktúra 910056662 nákup potravín 0,00 s DPH 22.10.2026 MEGGLE Slovakia s. r. o. 23.10.2026 23.10.2026
Faktúra 0109202636 nákup potravín 572,22 s DPH 03.09.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 12.10.2026 01.10.2026
Faktúra 0209202636 nákup potravín 515,02 s DPH 10.09.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 12.10.2026 01.10.2026
Faktúra 0309202636 nákup potravín 621,70 s DPH 17.09.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 12.10.2026 01.10.2026
Faktúra 0409202636 nákup potravín 728,37 s DPH 24.09.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 12.10.2026 01.10.2026
Faktúra 0509202636 nákup potravín 464,91 s DPH 30.09.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 12.10.2026 01.10.2026
Faktúra 0/0(025)0045/016343 nákup potravín 652,24 s DPH 05.10.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 12.10.2026 06.10.2026
Faktúra 3526001547 nákup potravín 69,06 s DPH 16.09.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 12.10.2026 06.10.2026
Faktúra 0/0(025)0044/010657 nákup potravín 518,60 s DPH 09.10.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 12.10.2026 09.10.2026
Faktúra 910052410 nákup potravín 0,00 s DPH 01.10.2026 MEGGLE Slovakia s. r. o. 01.10.2026 05.10.2026
Faktúra 0/0(025)0043/006015 nákup potravín 486,84 s DPH 21.09.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 30.09.2026 21.09.2026
Faktúra 2026003828 nákup potravín 295,98 s DPH 25.09.2026 Bohuš Šesták s.r.o., 30.09.2026 25.09.2026
Faktúra 0/0(025)0043/006204 nákup potravín 353,37 s DPH 25.09.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 30.09.2026 25.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1142