|
|
Faktúra |
1191546424
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003741
|
nákup potravín
|
481,95 |
s DPH |
04.09.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o., |
10.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/013653
|
nákup potravín
|
344,46 |
s DPH |
05.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
10.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0044/010892
|
nákup potravín
|
324,27 |
s DPH |
10.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/013203
|
nákup potravín
|
639,35 |
s DPH |
27.08.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
03.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500440
|
nákup potravín
|
387,22 |
s DPH |
27.08.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
03.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0108202536
|
nákup potravín
|
154,59 |
s DPH |
26.08.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001344
|
nákup potravín
|
148,25 |
s DPH |
14.07.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
24.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001275
|
nákup potravín
|
149,47 |
s DPH |
01.07.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
29.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0107202536
|
nákup potravín
|
924,04 |
s DPH |
14.07.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
29.07.2025 |
27.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0207202536
|
nákup potravín
|
663,24 |
s DPH |
25.07.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
29.07.2025 |
27.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/005044
|
nákup potravín
|
391,11 |
s DPH |
11.07.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/004365
|
nákup potravín
|
378,08 |
s DPH |
20.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
08.07.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001219
|
nákup potravín
|
71,34 |
s DPH |
26.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0047/004192
|
nákup potravín
|
252,58 |
s DPH |
04.07.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001129
|
nákup potravín
|
252,73 |
s DPH |
17.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/010782
|
nákup potravín
|
165,12 |
s DPH |
30.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0106202536
|
nákup potravín
|
663,04 |
s DPH |
06.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0206202536
|
nákup potravín
|
690,24 |
s DPH |
12.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0306202536
|
nákup potravín
|
553,15 |
s DPH |
20.06.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.07.2025 |
01.07.2025 |