|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/010733
|
nákup potravín
|
187,52 |
s DPH |
27.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001102
|
nákup potravín
|
50,33 |
s DPH |
13.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001045
|
nákup potravín
|
251,13 |
s DPH |
02.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
20.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/004151
|
nákup potravín
|
247,26 |
s DPH |
18.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000934
|
nákup potravín
|
50,20 |
s DPH |
23.05.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
16.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/010059
|
nákup potravín
|
340,99 |
s DPH |
13.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
16.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
550003201
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000960
|
nákup potravín
|
107,99 |
s DPH |
10.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
12.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/009065
|
nákup potravín
|
227,17 |
s DPH |
11.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/008819
|
nákup potravín
|
261,84 |
s DPH |
04.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
09.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0405202536
|
nákup potravín
|
608,87 |
s DPH |
30.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0305202536
|
nákup potravín
|
464,33 |
s DPH |
22.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0205202536
|
nákup potravín
|
828,69 |
s DPH |
16.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0105202536
|
nákup potravín
|
254,89 |
s DPH |
06.05.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046/009759
|
nákup potravín
|
483,78 |
s DPH |
06.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
09.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa VS:550002669
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0 (025)0047/003154
|
nákup potravín
|
187,78 |
s DPH |
02.06.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000917
|
nákup potravín
|
243,39 |
s DPH |
14.05.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
03.06.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1712500356
|
nákup potravín
|
203,16 |
s DPH |
28.05.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
03.06.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0 (025)0044/005591
|
nákup potravín
|
370,14 |
s DPH |
28.05.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
03.06.2025 |
29.05.2025 |