|
|
Faktúra |
0101202636
|
nákup potravín
|
791,81 |
s DPH |
08.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0201202636
|
nákup potravín
|
920,04 |
s DPH |
13.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3526000054
|
nákup potravín
|
181,43 |
s DPH |
16.01.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
02.02.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
910002924
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
22.01.2026 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
27.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2026-50-000274
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
19.01.2026 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
27.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000239
|
nákup potravín
|
503,85 |
s DPH |
13.01.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., |
21.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3525002170
|
nákup potravín
|
103,94 |
s DPH |
18.12.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3525002092
|
nákup potravín
|
89,34 |
s DPH |
11.12.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0045/000789
|
nákup potravín
|
412,36 |
s DPH |
14.01.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
21.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3526000021
|
nákup potravín
|
329,44 |
s DPH |
07.01.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0047/006665
|
nákup potravín
|
228,73 |
s DPH |
24.11.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
08.01.2026 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0312202536
|
nákup potravín
|
821,59 |
s DPH |
18.12.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
29.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/017794
|
nákup potravín
|
265,70 |
s DPH |
17.11.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
29.12.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0212202536
|
nákup potravín
|
771,38 |
s DPH |
12.12.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0112202536
|
nákup potravín
|
936,62 |
s DPH |
04.12.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3525002083
|
nákup potravín
|
298,27 |
s DPH |
01.12.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-50-005310
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001979
|
nákup potravín
|
163,84 |
s DPH |
25.11.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
16.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0044/014632
|
nákup potravín
|
403,65 |
s DPH |
05.12.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
16.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0046019891
|
nákup potravín
|
411,82 |
s DPH |
08.12.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
16.12.2025 |
08.12.2025 |