Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV-2025-50-005310 nákup potravín 0,00 s DPH 08.12.2025 BONI FRUCTI, spol. s r. o. 17.12.2025 17.12.2025
Faktúra 0/0(025)0046019891 nákup potravín 411,82 s DPH 08.12.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 16.12.2025 08.12.2025
Faktúra 3525001941 nákup potravín 170,76 s DPH 19.11.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 16.12.2025 28.11.2025
Faktúra 0111202536 nákup potravín 918,43 s DPH 07.11.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 16.12.2025 01.12.2025
Faktúra 0211202536 nákup potravín 529,81 s DPH 10.11.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 16.12.2025 01.12.2025
Faktúra 0311202536 nákup potravín 760,75 s DPH 20.11.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 16.12.2025 01.12.2025
Faktúra 0412202536 nákup potravín 920,18 s DPH 24.11.2025 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 16.12.2025 01.12.2025
Faktúra 3525001979 nákup potravín 163,84 s DPH 25.11.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 16.12.2025 05.12.2025
Faktúra 0/0(025)0044/014632 nákup potravín 403,65 s DPH 05.12.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 16.12.2025 05.12.2025
Faktúra 3525001901 nákup potravín 218,82 s DPH 11.11.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 16.12.2025 28.11.2025
Faktúra 1191558946 nákup potravín 0,00 s DPH 04.12.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 05.12.2025 05.12.2025
Faktúra FV-2025-50-004680 nákup potravín 0,00 s DPH 12.11.2025 BONI FRUCTI, spol. s r. o. 02.12.2025 17.12.2025
Faktúra 3525001856 nákup potravín 194,94 s DPH 03.11.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 26.11.2025 19.11.2025
Faktúra 0/0(025)0045/017746 nákup potravín 210,59 s DPH 14.11.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 20.11.2025 14.11.2025
Faktúra 1191555790 nákup potravín 0,00 s DPH 13.11.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 0/0(025)0043/007693 nákup potravín 322,24 s DPH 05.11.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 13.11.2025 05.11.2025
Faktúra 2025005005 nákup potravín 277,78 s DPH 13.11.2025 Bohuš Šesták s.r.o., 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 0/0(023)0043/007797 nákup potravín 216,07 s DPH 12.11.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 13.11.2025 12.11.2025
Faktúra 0/0(025)0044/013701 nákup potravín 187,57 s DPH 10.11.2025 METRO Cash Carry SR s. r. o. 13.11.2025 10.11.2025
Faktúra 3525001790 nákup potravín 191,17 s DPH 24.10.2025 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 13.11.2025 06.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/611