|
|
Faktúra |
PD č. 585/05.03.2025
|
nákup potravín
|
10,25 |
s DPH |
05.03.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PD č. 3408/15.01.202
|
nákup potravín
|
6,30 |
s DPH |
15.01.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
28.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PD č. 1038/06.05.24
|
nákup potravín
|
5,05 |
s DPH |
06.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV -2025-50-000449
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
20.01.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
PD 4428/16.9.2025
|
nákup potravín
|
2,85 |
s DPH |
16.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-50-005310
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-50-004680
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
12.11.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
02.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-50-004127
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
27.10.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-50-001004
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2024-50-003734
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
25.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-2024-50-002060
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
29.04.2024 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143/03.03.2025 PD
|
nákup potravín
|
2,15 |
s DPH |
03.03.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
03.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-50001511
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DL zo 14.04.2025
|
nákup potravín
|
133,50 |
s DPH |
14.04.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa VS:550002669
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1712500566
|
nákup potravín
|
174,53 |
s DPH |
29.09.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
07.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1712500356
|
nákup potravín
|
203,16 |
s DPH |
28.05.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
03.06.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1712400403
|
nákup potravín
|
164,02 |
s DPH |
20.06.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
12.07.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500626
|
nákup potravín
|
383,02 |
s DPH |
16.10.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
22.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500440
|
nákup potravín
|
387,22 |
s DPH |
27.08.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
03.09.2025 |
27.08.2025 |